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成都市青白江区教育局2016年部门决算编制说明
2017-09-23 10:35:16 来源:计财科 作者:王道翠 【 】 浏览:387次 【繁体】 【关闭

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

全面贯彻执行教育工作方针、政策和法律、法规;牵头拟订全区教育事业发展规划、政策、措施;管理、指导全区教育工作;负责统筹全区教育事业发展,协调管理各类学校和教育事业单位。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年,在区委区政府的坚强领导下,青白江区教育局围绕“努力办好人民满意的教育”目标,以着力提高教育质量、提升各类教育办学水平、全面实施素质教育为核心,强力推进区域教育均衡化、现代化、国际化和信息化,努力实现“学有良教”的教育追求。

2016年,区教育局实施建设项目15个,其中新开工项目12个,续建项目3个;实施公办幼儿园标准化建设提升工程,建成7所,主体完工6所,新开工建设3所,完成新建公办幼儿园运行实施方案;完成学校教育技术装备合作项目和智慧教育平台建设,启动网格化评估管理,接受国家教育云规模化试点项目验收;实施普通高中优质特色发展行动计划,获评成都市领航学校、特色学校、综合高中各1所,高考本科上线1654人,上线率65.8%,提升17%;工程职业技术学校通过国家中等职业教育改革发展示范校省级专家组验收,与成都市工业职业技术学院开展“3+2”中高职衔接教育,做好省市首批现代学徒制试点工作,获得四川省2016年全国职业院校技能大赛1个一等奖、3个二等奖;加强社区教育三级网络建设,创建1所市级规范化社区教育学校、2个市级示范社区教育工作站,开设课程8门,开展公益培训课堂440次;举办全区中小学生艺术节朗诵大赛、合唱大赛、器乐大赛和第45届中小学生田径运动会、校园足球、篮球联赛,清泉学校等6所学校申报市级阳光体育示范校;实施教育名师专家人才队伍培养工程,建立区级“名师专家库”,实施校长领导力提升工程,开展校长暑期专题研修班1次,校长论坛6次,聘请18名教育专家开展专题讲座;开展教育督导工作118次安排13名教师赴甘孜州新龙县和九龙县支教,培训藏区干部教师600余人次;发放资助资金1,427.68万元,资助贫困学生11,027人次。

二、部门概况

青白江区教育局是行政单位,内设7个科室。区教育局下属27所中小学幼儿园(小学10所、九年一贯制学校5所、初级中学4所、完全中学3所、单设高中1所、中职学校1所、特教学校1所、幼儿园2所)和3个事业单位(含电教馆、招生办和教育研究培训中心3个直属事业单位)。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计53,663.03万元,与2015年相比减少13,523.07万元,主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革后,退休人员待遇从保险基金中发放。其中:财政拨款收入52,239.39万元,占97.35%,减少13,617.61万元,主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革后,退休人员待遇从保险基金中发放;事业收入1,423.64万元,占2.65%,减少94.54万元,主要原因是高中学校取消了择校费收入。

2016年支出合计54,241.03万元,与2015年相比减少12,967.07万元,主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革后,退休人员待遇从保险基金中发放。其中:基本支出48,926.6万元,占90.2%,减少2,827.8万元,主要原因是,主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革后,退休人员待遇从保险基金中发放;项目支出5,314.43万元,占9.8%,减少10,139.27万元,主要原因是项目减少了。

四、财政拨款收支决算情况

2016年财政拨款收入总决算52,239.39万元、支出总决算52,817.39万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少13,617.6万元、13,061.6万元,收支各下降20.68%、19.83%,主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革后,退休人员待遇从保险基金中发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出52,800.01万元,占本年支出合计的97.34%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少13,052.22万元,下降19.82%,主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革后,退休人员待遇从保险基金中发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出52,800.01万元,主要用于以下方面:教育支出50,339.3万元,占95.34%;社会保障和就业支出2,410.11万元,占4.56%;其他支出50.6万元,占0.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类):2016年决算数为50,339.3万元

(1)教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为725.07万元,完成预算100%。

(2)教育(类)普通教育(款)2016年决算数为39,349.10万元,完成预算100%。

其中:学前教育(项)决算数为3,570.54万元,小学教育(项)决算数为15,090.82万元,初中教育(项)决算数为12,673.34万元,高中教育(项)决算数为7,471.58万元,其他普通教育(项)决算数为542.82万元。

(3)教育(类)职业教育(款)2016年决算为3,832.67万元,完成预算100%。   

其中:中专教育(项)决算数为108万元,职业高中教育(项)决算数为1,915.8万元,其他职业教育支出(项)决算数为1,808.87万元。

(4)教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2016年决算数为343.61万元,完成预算100%。

(5)教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)2016年决算数为711.23万元,完成预算100%

(6)教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2016年决算数为5,048.96万元,完成预算100%。

(7)教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2016年决算数为328.68万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类):2016年决算数为2,410.11万元

(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为2,316.58万元。

(2)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):2016年决算数为88.34万元。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为5.18万元。

3.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为50.6万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出47,485.58万元,与2015年相比减少2,912.92万元,主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革后,退休人员待遇从保险基金中发放其中:

人员经费38,798.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费8,687.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费元、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年 “三公”经费财政拨款支出决算为76.75万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为66.42万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为10.33万元,完成预算100%。

2016年 “三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少35.74万元,下降31.78%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少28.7万元,下降30.17%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和按照市委、市政府“厉行节约”的要求,严格公务用车管理;公务接待费支出决算减少7.04万元,下降40.53%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和按照市委、市政府“厉行节约”的要求,严格控制公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算66.42万元,占86.54%;公务接待费支出决算10.33万元,占13.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费66.42万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,共有公务用车50辆,其中:轿车32辆、其他车型18辆。

公务用车运行维护费支出66.42万元。主要用于保障局机关及下属单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费10.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待129批次、2,158人,共计支出10.33万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出17.38万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年,局机关运行经费支出407万元,比2015年增加185万元,增长83.33%。

(二)政府采购支出情况

2016年,政府采购支出总额820.22万元,与2015年相比减少7,384.18万元,主要变动原因是采购计划减少。其中:政府采购货物支出431.18万元、政府采购工程支出293.23万元、政府采购服务支出95.81万元。主要用于大弯小学低碳校示范项目建设、大弯中学学生公寓社会化服务、工程职业技术学校综合管理平台系统建设、幼儿园班级设备和教学专用设备、学校课桌椅、空调、打印机等设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公务用车保有量48辆,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金3,107.94万元。2017年,区教育局对2016年保安经费支出绩效项目进行了抽评,抽评得分92分,涉及资金632.97万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:幼儿园保教费收入、高中学校学费收入和高中学校住宿费收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(类)支出

(1)教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

(2)教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指学前教育支出。

(3)教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指初中教育支出。

(4)教育(类)普通教育(款)高中教育(项):指高中教育支出。

(5)教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项):指上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(6)教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指中等专业教育的支出。

(7)教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指职业中学的支出或补助费。

(8)教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):指财政用于企业和厂办大集体改革以外的其他用于企业发展方面的补助。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出科目。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.Z01 收入支出决算批复表(财决批复01表)

    2.Z03 收入决算批复表(财决批复02表)

    3.Z04 支出决算批复表(财决批复03表)

    4.Z01_1 财政拨款收入支出决算批复表(财决批复04表)

5.Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复05表)

6.Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(财决批复06表)

7.Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复07表)

 

附表.doc

 



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